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十堰市张湾区城市管理执法局2019年部门预算

发布时间:2019-04-15打印

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******2019年部门预算信息

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第四部分  专用名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策;拟订辖区城市管理、城市管理行政执法发展规划的规范性文件并组织实施;推进市政公用事业市场化进程;指导村镇城市管理及城管执法工作。

(二)负责辖区城市管理及行政执法工作的指挥、管理、协调、调度、检查考核、业务培训、人事管理和统计信息等工作;负责执法队伍建设和管理,督查队容风纪;按照职责和任务分工,组织专项执法工作;负责辖区内重大执法活动、跨区域(街道)综合执法的组织、指挥、协调、督办检查、整改落实工作。

(三)负责责任区内市容环境卫生及环卫设施管理工作;负责组织协调责任区内环境卫生、临街立面容貌、出店经营、乱搭滥建等城区市容环境卫生整治及督办检查工作;负责辖区内门店招牌、户外临时宣传布标设置的初审工作。

(四)负责辖区内园林绿化管理及组织协调、监督检查等工作;负责区级新建(改建、扩建)项目有关绿地面积、绿化设计方案的审查、核准;负责区级道路绿化、公共绿化、游园景点的规划建设和管理工作;负责辖区城市规划区域内国有林地的防火、防虫、防盗伐管理等工作。

(五)负责辖区内道路停车规划管理的组织协调、监督检查等工作;负责辖区内城市供排水、排污、******网、电缆电线(杆线)、箱体等城市公用设施行政执法的监督管理工作。

(六)负责责任区内对依法授权相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理、食品监督行政管理、交通运输管理等方面法律、法规、******处罚权的监督管理工作;******局对违法建设的衔接与认定,******处拆除违法违规建筑,******处违法违规用地案件;负责户外广告、标牌、景观灯饰、门店招牌、横幅布标等行政执法的监督管理工作;负责城市环境综合整治工作。

(七)负责会同市、区财政部门编制城市管理和行政执法工作的年度资金计划并组织实施;会同有关部门筹措和管理城市维护建设有关资金,指导和监督各专项经费的使用、审核。

(八)负责受理城市管理及综合执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构:******2个二级单位组成财政全额拨款事业单位1家,******局,自收自支事业单位2家,即十堰市张湾区环境卫生管理所,十堰市张湾区园林绿化管理所。人员编制107名。其中:部门纳入财政全额拨款编制92名,实有在职人数为80人,离休人数为0人,退休人数为4人。

 

第二部分 **年部门预算套表

点击下载:********年部门预算报表

 

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算收入总额967.92万元,其中财政拨款(补助)收入967.92万元,比2018年部门预算减少2.97%,主要原因:一是本年较上年退休人员增加,人员经费收入相应减少;二是本年预计的罚没收入较上年减少。

**年部门预算支出总额967.92万元,主要包括社会保障和就业支出101.94万元,城乡社区支出781.04万元,住房保障支出84.95万元,比**年部门预算减少2.97%,主要原因:本年较上年退休人员增加,人员经费支出相应减少。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收入预算数967.92万元,较上年财政拨款数减少29.61万元,减少2.97%。主要原因是一是本年较上年退休人员增加,人员经费收支相应减少;二是本年预计的罚没收入较上年减少。

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出967.92万元,较去年相比,财政拨款数减少29.61万元,减少2.97%。主要原因是一是本年较上年退休人员增加,人员经费支出相应减少。

  (一)基本支出967.92万元。其中工资福利支出916.87万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出51.05万元,主要用于各单位日常办公费、水电费、邮电费、差旅费等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)项目支出0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

**年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)3.49万元,较上年减少0万元,与上年持平。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。其中:

1、因公出国(境)费0万元。**年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费0.2万元。较上年0.3万元减少0.1万元,下降33.33%。主要是开展业务活动所发生的误餐费用。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)3.29万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费3.29万元,较上年3.19万元增加0.1万元,增加3.13%。主要用于单位车辆维修、燃料、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

**年度全部门机关运行经费51.05万元。其中办公费11.34万元,报刊费2万元,印刷费4万元,邮电费2.2万元,水电费7.4万元,工会经费13.6万元,差旅费3.5万元,公务接待费0.2万元,培训费2万元,其他交通费1万元,公务用车运行维护费3.29万元,其他商品服务支出0.53万元。

七、政府采购预算情况

**年政府采购预算4627.31万元,其中:

  1、货物类政府采购113.46万元,主要是本单位购置办公电脑、文件柜、打印机、城管制服等。

  2、服务类政府采购2493.85万元,主要是环卫保洁、三违治理工作、公益广告制作的劳务服务费等。

  3、工程类政府采购2020万元,主要是**年新建公厕项目和裸露山体披绿工程。

八、预算项目绩效目标情况

本单位**年无重点项目预算,故也无重点项目预算绩效目标。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆16辆,1辆一般公务用车,5辆执法执勤用车,10台特种专业技术用车,比上年度减少1辆。主要原因:公车办收回1辆,已拍卖,******局作了固定资产下账。办公房屋面积1829.88平方米,办公用房借用市城管支队,******局无产权。无单位价值100万元以上通用设备。

 

第四部分  专用名词解释

 

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件