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十堰市第十3中学2019年部门预算

发布时间:2019-04-15打印

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                           十堰市第十三中学2019年部门预算信息

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第四部分  专用名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、实施初中学历教育,促进基础教育发展;

2、实施高中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

内设机构:******210名,实有在职人数为166人,离休人数为0人,退休人数为44人。

                               第二部分 **年部门预算套表

点击下载:十堰市第十三中学**年部门预算报表

 

  第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算收入总额2344.19万元,其中财政拨款(补助)收入2344.19万元,比2018年预算增加0.03%,主要原因是一、增加每年正常晋升的薪级工资;二、工会经费标准提高。

**年部门预算支出总额2344.19万元,主要包括教育支出1866.77万元,社会保障和就业支出260.41万元,住房保障支出217.01万元,比**年部门预算增加0.03%,主要原因:一、增加每年正常晋升的薪级工资;二、工会经费支出标准提高。

 

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收入预算数2344.19万元,较上年财政拨款数增加0.69万元,增长0.03%。主要原因是一、增加每年正常晋升的薪级工资;二、工会经费标准提高。

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出2344.19万元,较去年相比,增加0.69万元,增加0.03%。主要原因是:一、增加每年正常晋升的薪级工资;二、工会经费支出标准提高。

  (一)基本支出2293.30万元。其中工资福利支出2256.82万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出36.48万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

(二)纳入预算管理的非税收入支出50.89万元。

(三)项目支出0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

**年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)1.52万元,较上年减少0.02万元,下降1.29%。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费0万元。**年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费0.64万元。较上年0.65万元减少0.01万元,下降1.54%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括省、市及上级主管部门考察调研、督导检查,外省(市)相关部门考察学习等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)0.88万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.88万元,较上年0.89万元减少0.01万元,下降1.12%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

学校属于事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购预算情况

**年政府采购预算1017万元,其中:

  1、货物类政府采购217万元,主要是购置各类设备、家具、办公耗材等。

  2、工程类政府采购800万元,主要是我校搬迁新校区维修及设施添置。

八、预算项目绩效目标

本单位**年无重点项目预算,故也无重点项目预算绩效目标。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,为一般公务用车。办公用房2000平方米、业务用房14093平方米、出租房屋875平方米。

 

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件