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张湾区总工会2019年部门预算

发布时间:2019-04-15打印

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张湾区总工会2019年部门预算信息

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第四部分  专用名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,******局,贯彻执行市工会代表大会、区工会代表大会和全委会会议确定的工作任务和作出的决议;领导全区工人运动和工会工作,制定全区工会工作的指导方针和任务;组织和指导全区各级工会把握工会工作正确政治方向,引导职工群众听党话、跟党走。
    2、组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
    3、负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映本区职工群众的思想愿望和要求,并提出意见、建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定;******处理。
    4、负责工会理论政策研究,制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;组织推进全区工会系统“******网+”服务职工体系建设。
    5、协助各乡镇街道(西城经济开发区、工业新区)、部门党组管理同级工会领导干部,协商推荐同级工会的领导班子人选;研究制定本区工会干部管理制度和培训规划;组织全区各级工会领导干部及相关工会干部的培训工作。
   6、指导全市工会组织职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、基本路线、基本方略,进行社会主义核心价值观教育,组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。
   7、负责国家、省、市、区级劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状、工匠等荣誉的推荐、评选、通报表扬、管理和服务工作。
    8、发挥工会组织枢纽作用,培育发展相关社会组织,推进工会社会工作者队伍建设,联系引领职工服务类社会组织;参与群团工作服务站建设,发挥工会组织优势,増强服务职工的有效性和针对性。
    9、负责推进工会女职工委员会建设,统筹协调社会有关方面共同做好女职工维权工作。
    10、研究全区劳动关系领域新情况新问题,建立健全劳动争议预防、预警、******处机制,构建和谐劳动关系。
    11、研究全区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况,发挥监督、指导和服务作用;组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

12、负责全区工会经费管理、使用、审查和审计工作,并对工会资产进行监督管理。
    13、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构:******1家二级单位组成。其中:本部门行政和全额事业编制5名,实有在职人数为6人,离休人数为0人,退休人数为5人。

 

第二部分 **年部门预算套表

点击下载:张湾区总工会**年部门预算报表

 

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算收入总额107.08万元,其中财政拨款(补助)收入107.08万元,比2018年预算下降12.01%,主要原因是****月1人在职转退休,预算收入减少。

**年部门预算支出总额107.08万元,主要包括一般公共服务支出91.35万元,社会保障和就业支出8.58万元,住房保障支出7.15万元,比**年部门预算下降12.01%,主要原因是****月1人在职转退休,各项支出减少。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收入预算数107.08万元,较上年财政拨款数减少14.62万元,下降12.01%。主要原因是****月1人在职转退休,各项收支减少。

三、一般公共预算支出情况说明

行政运行86.35万元,其他群众团体事务支出5万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出8.58万元,住房公积金7.15万元。

一般公共预算支出107.08万元,较去年相比,减少14.62万元,下降12.01%。主要原因是****月1人在职转退休,各项支出减少。

(一)基本支出102.08万元。其中工资福利支出84.38万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出17.7万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)项目支出5万元,具体安排情况如下:

1、“其他群众团体事务支出-群众团体事务-劳模经费”金额5万元,主要用于发放离退休劳模荣誉津贴、劳模慰问、劳模疗休养等劳模相关支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

**年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)0.03万元,较上年减少0.06万元,下降66.67%。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费0万元。**年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费0.03万元。较上年0.09万元减少0.06万元,下降66.67%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括上级领导深入基层调研等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,较上年0万元减少0万元,下降0%。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

**年度全部门机关运行经费17.7万元 。其中办公费1.5万元,印刷费0.15万元,邮电费0.08万元,福利费0.02万元,工会经费11.02万元,水电费0万元,差旅费0.06万元,公务接待费0.03万元,培训费0.36万元,其他交通费4.32万元,离休公用0万元,维修费0万元,退休公用0万元,公务用车运行维护费0万元,物业管理费0万元,取暖费0.02万元,报刊费0.01万元,其他商品服务支出0.12万元。

七、政府采购预算情况

**年政府采购预算33.5万元,其中:

  1、货物类政府采购6.5万元,主要是购置各类设备、“送清凉”物资、办公耗材等。

  2、服务类政府采购27万元,主要是印刷费、技能大赛、运动会承办费、第三方审计费、软件及设备维护等。

  3、工程类政府采购0万元。

八、预算项目绩效目标情况

本单位**年项目预算劳模经费金额5万元,主要用于发放离退休劳模荣誉津贴、劳模慰问、劳模疗休养等劳模相关费用。

九、国有资产占用情况

本单位没有公务用车辆,办公用房由区政府统一安排。

 

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件