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十堰市张湾区政协2019年部门预算

发布时间:2019-04-15打印

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十堰市张湾区政协2019年部门预算信息

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第四部分  专用名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议,是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协十堰市张湾区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我区大政方针以及经济、政治、文化和社会以及生态建设中的重要问题,各党派参加政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题,在决策之前和决策执行过程中进行协商。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等,通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。参政议政主要是选择我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,积极主动地向党政机关提出意见和建议。

二、机构设置

政协十堰市张湾区委员会主要由各民主党派区委、区工商联、各人民团体和社会各界的代表人士组成。政协机关设办公室、和8个专门委员会。办公室内设调研信息科、离退休干部工作科。 8个专门委员会分别为:提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨委员会、委员工作委员会。

纳入预算管理的部门核定编制24名,其中:行政编制12名,工勤编制4名,其他编制8名。纳入**年部门预算管理的实有在职人数为28人,退休人数为17人。

 

 

                              第二部分 **年部门预算套表

点击下载:张湾区政协**年部门预算报表

 

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算收入总额504.96万元,其中财政拨款(补助)收入504.96万元,比2018年预算减少4.48%,主要原因:在职人员减少。

**年部门预算支出总额504.96万元,主要包括社会保障和就业支出43.26万元,医疗卫生支出32.21万元,住房保障支出36.05万元,比**年部门预算减少4.48%,主要原因:在职人员减少。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收入预算数504.96万元,较上年财政拨款数减少23.7万元,减少4.48%。主要原因是在职人员减少

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出-政协事务-行政运行预算410.66万元,主要用于单位人员经费支出及单位运转经费.

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算43.26万元,主要用于单位在职人员养老保险缴费.

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算36.05万元,主要用于支付住房公积金

 

一般公共预算支出504.96万元,较去年相比,减少23.7万元,减少4.48%。主要原因是在职人员减少

  (一)基本支出489.96万元。其中工资福利支出448.57万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出41.39万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元,主要用于各单位离休人员工资。

(二)项目支出15万元,具体安排情况如下:

一般公共服务支出-政协事务-政协会议金额15万元,主要用于:政协会议费用支出.

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

**年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)1.28万元,较上年减少0.01万元,下降0.8%。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费0万元。**年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费1.28万元。较上年1.29万元减少0.01万元,下降0.8%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)0万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,较上年0万元减少0万元,下降0%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

**年度全部门机关运行经费41.39万元 。其中办公费8.19万元,印刷费14.05万元,邮电费0.4万元,福利费0万元,工会经费4.76万元,水电费0万元,差旅费1.4万元,公务接待费1.28万元,培训费0万元,其他交通费22.61万元,离休公用0万元,维修费0万元,退休公用0万元,公务用车运行维护费0万元,物业管理费0万元,取暖费0万元,其他商品服务支出0.22万元,报刊费:1.14万元。

七、政府采购预算情况

**年政府采购预算16.78万元,其中:

  1、货物类政府采购11.78万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

  2、服务类政府采购5万元,主要是系统各单位印刷、绩效评审费、软件及设备维护等,<黄龙古镇>编纂修改。

  3、工程类政府采购0万元

八、预算项目绩效目标情况

本单位**年无重点项目预算,故也无重点项目预算绩效目标。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆,为一般公务用车,比上年度减少(增加)0辆车,办公房屋390.37平方米,其中办公用房390.37平方米、专用房屋0平方米。

 

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用


 

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