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中共十堰市张湾区纪律检查委员会2019年部门预算

发布时间:2019-04-15打印

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中共十堰市张湾区纪律检查委员会2019年部门预算信息

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第四部分  专用名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共十堰市张湾区纪律检查委员会、十堰市张湾区监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。

中共十堰市张湾区纪律检查委员会的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。纪律检查委员会履行监督、执纪、问责职责。十堰市张湾区监察委员会的主要任务是:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责,按照管理权限,对辖区内所有行使公权力的公职人员实施监察。

区委巡察工作领导小组办公室(简称区委巡察办)为区委工作部门,设在区纪委。设立3个区委巡察组,在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务。

区委巡察机构的主要职责是:对乡镇街道(开发区、工业新区)、区直部门、区人民团体、区属事业单位以及区委要求巡察的其他单位党组织领导班子及其成员进行巡察。

二、机构设置

张湾区纪委、监委内设机构待“三定”方案制定后予以公开。

张湾区纪委监委纳入预算管理的部门核定编制37名,其中:行政编制14名,参公编制23名。纳入**年部门预算管理的实有在职人数为28人,退休人数为5人。核定公务用车8辆。

 

 

第二部分 **年部门预算套表

点击下载:

中共十堰市张湾区纪律检查委员会

**年部门预算报表

 

 

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算收入总额570.14万元,其中财政拨款(补助)收入570.14万元,比2018年预算减少43.47万元,减少7.08%,主要原因:人员减少3人。

**年部门预算支出总额570.14万元,主要包括一般公共服务支出499.64万元,社会保障和就业支出38.45万元,医疗卫生支出0万元,住房保障支出32.04万元,比**年部门预算减少7.08%,主要原因:人员减少3人。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收入预算数570.14万元,较上年财政拨款数减少43.47万元,下降7.08%。主要原因是人员减少3人。

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出570.14万元,较去年相比,减少43.47万元,下降7.08%。主要原因是人员减少3人。

  (一)基本支出544.77万元。其中工资福利支出464.05万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出80.72万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)项目支出25.37万元,具体安排情况如下:

1、“一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行-全省纪检监察系统兼具举报平台建设”金额19.3万元,主要用于支付纪检监察系统检举举报平台设备购置及维护费。

2、基层专职纪检干部津贴6.07万元,主要用于支付基层专职纪检干部特岗津贴。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

**年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)18万元,较上年减少2万元,下降10%。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费0万元。**年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费5万元。比上年10.5万元减少5.5万元,下降52.38%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)13万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费13万元,较上年9.5万元增加3.5万元,增加26.92%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。由于监察体制改革我单位业务范围增加、业务量增加,加之我单位公务用车年限长、维修费增加,导致本年公务用车运行维护费较上年增长。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

**年度全部门机关运行经费80.72万元。其中办公费16.97万元,印刷费8.64万元,邮电费1.8万元,福利费0万元,工会经费4.76万元,水电费0万元,差旅费5万元,公务接待费5万元,培训费1万元,其他交通费20.39万元,离休公用0万元,维修(护)费4万元,退休公用0万元,公务用车运行维护费13万元,物业管理费0万元,取暖费0万元,其他商品服务支出0.17万元。

七、政府采购预算情况

**年政府采购预算61.05万元,其中:

  1、货物类政府采购61.05万元,主要是购置各类设备、家具、办公耗材等。

  2、服务类政府采购0万元。

  3、工程类政府采购0万元.

八、预算项目绩效目标情况

**年起,用两年时间完成全省纪检监察系统检举举报平台建设。该项目资金预算19.3万元,项目进度按上级纪委要求进行。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆8辆,均为一般公务用车,与上年相同;办公房屋0平方米,其中办公用房0平方米、专用房屋0平方米。

 

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件