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张湾区委组织部2019年部门预算

发布时间:2019-04-15打印

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张湾区委组织部**年部门预算信息

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第四部分  专用名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设、干部队伍建设,协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设理论研究。

2、办理我区属于市委管理的干部的有关事项的呈报手续;负责提出区委、区人大、区政府、区政协机关、******局、乡镇街道、开发区及区直属事业单位领导班子的考察、调整、任免方案;指导领导班子的思想作风建设;负责干部的调配交流工作。

3、研究制定全区干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部、女干部及党外干部。

4、负责全区干部监督工作,制定加强干部队伍建设的措施。

5、负责制定全区干部教育方针、政策、规划;负责落实市委组织部下达的干部调训计划;负责组织或指导区委管理干部及中青年干部、农村干部、社区干部和企事业单位干部的培训。

6、负责全区知识分子工作,参与全区拔尖人才的选拔和管理工作。

7、负责全区干部人事档案的管理及指导工作,制定干部人事档案的管理利用制度。

8、完成上级交办的其它工作。

二、机构设置

内设8个机构:******

 

 

第二部分 **年部门预算套表

点击下载:张湾区区委组织部**年部门预算报表

 

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

**年部门预算收入总额576.29万元,其中财政拨款(补助)收入576.29万元,比**年预算增加67.83万元,占比13.34%,主要原因:一是大学生村官待遇提升经费及村官三项保险经费增加;二是在职人员增加,相应社会保障、住房保障、养老金及职业年金等增多。

**年部门预算支出总额576.29万元,主要包括社会保障和就业支出18.45万元,住房保障支出15.37万元,比**年部门预算增加27.05%,主要原因:一是单位人员由12人增加至15人。二是人员工资正常晋级、调资,相应社会保障缴费、养老金、职业年金标准上调。

二、财政拨款收支总体情况

**年财政拨款收入预算数576.29万元,较上年财政拨款数增加67.83万元,增长13.34%。主要原因:一是大学生村官待遇提升经费及村官三项保险经费增加;二是在职人员增加,相应社会保障、住房保障、养老金及职业年金等增多。三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出542.46万元,较去年相比,增加34万元,增长6.67%。主要原因:一是大学生村官待遇提升经费及村官三项保险经费增加;二是在职人员增加,相应社会保障、住房保障、养老金及职业年金等增多。

(一)基本支出212.24万元。其中工资福利支出192.94万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出19.30万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)项目支出364.05万元,具体安排情况如下:

1、“一般公共服务支出-组织事务-行政运行”金额43.16万元,主要用于:“四双办”日常工作办公经费支出,为大学生村官缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等五项保险经费支出。

2、“一般公共服务支出-组织运行-一般行政管理事务”金额320.89万元,主要用于:支付全区大学生村官提升待遇经费、干部培训教育工作经费、“一村多名大学生”培养经费、村官社保缴费、基层党建工作经费、全区人才建设专项经费等支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

**年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)2.9999万元,较上年减少0.0001万元,下降0.00003%。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费0万元。**年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费2.9999万元。较上年3万元减少0.0001万元,下降0.00003%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括省、市及上级主管部门考察调研、督导检查,外省相关部门考察学习等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)0万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,较上年0万元减少0万元,下降0%,主要原因是公车改革,未保留公务用车。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

**年度全部门机关运行经费19.30万元。其中办公费1.61万元,印刷费0.45万元,邮电费0.25万元,福利费0万元,工会经费2.55万元,水电费0万元,差旅费0.45万元,公务接待费2.9999万元,培训费0.71万元,其他交通费10.61万元,离休公用0万元,维修费0万元,退休公用0万元,公务用车运行维护费0万元,物业管理费0万元,取暖费0万元,其他商品服务支出0.12万元。

七、政府采购预算情况

**年政府采购预算21.45万元,其中:

1、货物类政府采购12.45万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购9万元,主要是系统各单位印刷、绩效评审费、软件及设备维护等。

3、工程类政府采购0万元。本部门无工程类政府采购项目。

八、预算项目绩效目标情况

1.全区大学生村官工作生活补贴工作经费:目前在岗大学生村官32名,共计60.79万元,根据省委组织部《关于做好**年新选聘大学生村官有关工作的通知》要求,各地要严格按照《湖北省大学生村官工作生活补贴标准(**年)》标准发放大学生村官工作生活补贴,保障全区村官生活保障,每月不折不扣落实补贴,效益率达100%、服务满意率达100%。

2.大学生村官五项保险经费:根据《湖北省大学生村官选聘管理办法》(鄂组通〔2013〕**号)规定:“大学生村官到岗后,由县(市、区)党委组织部会同当地人力资源和社会保障、财政等部门,按照有关规定为大学生村官办理社会保险,参保办法和保费金额,由各县(市、区)根据国家和