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张湾区发展和改革局2019年部门预算

发布时间:2019-04-15打印

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******2019年部门预算信息

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第四部分  专用名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化经济结构的目标建议;贯彻可持续发展战略,搞好资源开发利用、******局规划,引导和促进全区经济、人口、资源、环境的协调发展。

2、提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及区域经济调节的政策措施建议;研究提出全区经济和社会发展年度预期目标建议,提出全区国民经济和社会发展计划执行情况年度报告。

3、研究分析全区经济社会发展形势,进行全区经济监测、预测和预警;提出落实国家宏观经济政策相关建议和经济运行调控的政策措施建议;参与组织重要经济政策措施的贯彻实施。

4、研究论证全区经济体制改革和对外开放的重大方案;办理有关专项改革方案实施中的衔接工作;会同有关部门指导和推进小城镇综合改革职责;负责企业上市的推荐审核工作,******公司有关问题。

5、提出全区社会固定资产总量和资金投向及相关政策措施建议,安排地方预算内专项资金;编制全区固定资产投资计划及重点建设项目计划,并负责组织实施;按照管理权限审批基本建设项目,向国家政策性银行和商业性银行推荐申贷项目;负责全区基本建设项目直至竣工验收、评价等全过程管理;做好对重大项目建设的行政性监管,就重大项目建设过程进行监督检查;收集、整理、汇总区重大项目的工程建设情况,对项目的工程质量、进度和概算控制进行动态分析,定期向区政府及有关部门提供重大项目建设情况报告;负责工程类及工程服务类招标投标监督检查。

6、推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;制定能源发展规划;实施技术进步和产业现代化的宏观指导;参与组织重大技术装备研制,指导引进重大技术和重大成套装备的消化创新工作;编制并组织实施服务业发展规划。

7、研究提出全区利用外资、境外投资的发展战略规划、总量平衡及结构优化的目标和政策措施建议,并组织实施。

8、提出全区科技、教育等社会发展战略和规划,做好科技、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展计划的衔接平衡,推进重大科技成果产业化,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。

9、推进可持续发展战略,贯彻实施循环经济战略,研究拟定全区资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,组织资源节约综合利用政策的制定和落实,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。

10、研究提出促进全区能源发展、能源节约、能源安排和技术创新的政策建议;负责全区节能工作的组织协调、管理、监督、监测、监察、评价、考核。

11、加强对各行业、基础产业、高新技术产业、现代服务业和社会发展的综合、规划、协调和服务。

12、研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

13、贯彻执行国家、省、市价格法律、法规、规章和价格方针、政策,组织实施上级制定的价格改革方案。贯彻执行国家、省、市调控市场、保持价格总水平基本稳定的价格政策和其他经济政策及法律。制定全区价格工作规划,部署年度工作任务,分析价格走势,及时反映有关市场价格等重要情况和问题,并提出政策建议。监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动,会同有关部门贯彻落实全区价格总水平调控目标。

14、贯彻落实国家、省、市管理的重要商品价格、服务价格和收费的政策,并组织实施;会同有关部门管理行政事业性收费项目,发布市场价格信息,引导经营者价格行为;贯彻落实反价格垄断等不正当价格行为的办法、价格调控和监管的政策措施。

15、负责全区价格工作的监督管理,组织开展全区价格和收费的监督检查工作,******处哄抬物价、价格欺诈等各种价格违法行为和乱收费行为;健全价格举报制度,推行明码标价,指导行业组织的价格自律工作,指导价格社会监督工作,开展价格公共服务工作。

16、负责全区农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及收费的成本调查和监审工作。

17、贯彻落实国家南水北调中线工程领导小组的决定,研究制定全区有关南水北调中线工程建设的相关政策和措施,并组织实施;负责与南水北调对口协作单位的联系、协调,深化协作领域,扩大协作成果,促进地方发展。

18、贯彻国民经济动员工作的方针、政策和指示,组织实施本区国民经济动员工作。

19、负责全区社会信用体系建设,构筑诚实守信的经济社会环境。

20、贯彻国防交通战备工作的方针、政策和法律、规章,负责全区国防交通战备工作。

21、负责全区政府性投资工程建设监督管理工作。

22、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构:******

本部门行政和全额事业编制22名,实有在职人数为19人,退休人数为10人。

******中心:全额拨款事业单位,核定事业编制3名,实有在职人数为3人。

******中心:自收自支事业单位,核定编制4名,实有在职人数为3人。

纳入预算管理的部门编制为23人。其中:行政编制13人,全额事业编制10人(******局6人,******中心3人,价格认证中1人)。纳入**年部门预算管理的实有在职人数为23人,退休人数为10人。

第二部分  **年部门预算套表(见附件)

点击下载:********年部门预算报表

 

 

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算收入总额425.4万元,其中财政拨款(补助)收入425.4万元。与**年部门预算收入444.69万元相比,总收入减少19.29万元,下降4.34%,主要原因是基本支出人员经费减少,**年底调出1人,退休3人。

**年部门预算支出总额425.4万元,主要包括一般公共服务支出358.86万元,社会保障和就业支出30.84万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出10万元,住房保障支出25.7万元。与**年部门预算支出相比,总支出减少19.29万元,下降4.34%,其中:一般公共服务支出增加22.89万元,增长6.81%,******中心团连队建设资金增加等;社会保障和就业支出减少4.89万元,下降13.69%,主要原因是人员经费减少,**年底调出1人,退休3人;节能环保支出与上年相同;住房保障支出减少7.29万元,下降22.1%,主要原因是人员经费减少,**年底调出1人,退休3人。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收入预算数425.4万元,较上年财政拨款数减少19.29万元,减少4.34%。主要原因是基本支出人员经费减少,**年底调出1人,退休3人。

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出425.4万元,较去年相比,减少19.29万元,减少4.34%。主要原因是基本支出人员经费减少,**年底调出1人,退休3人。

(一)基本支出348.4万元。其中:工资福利支出320.8万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出27.6万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)项目支出77万元,具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)17万元。主要用于:******中心取消收费后,价格认证及鉴定工作经费不足,解决人员及办公经费5万元;******局办公场所房租12万元。此项支出比2018年财政拨款预算数增加9.14万元,主要原因******局办公场所房租,故预算数相应增加。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)金额50万元。******中心团连队建设,每年援助资金(物资)不低于40万元,区委区政府拟率队到团场、连队开展对口援疆工作,对接交流产生费用10万元。此项支出比2018年财政拨款预算数增加20万元,主要原因援助资金增加及预算科目调整故预算数相应增加。

3、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)10万元,主要用于张湾区节能减排项目工作经费,用于开展常年性项目,为全区提供能源和节能服务与管理。此项支出**财政拨款预算支出一致。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

**年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数2.37万元,与上年预算支出基本一致。)主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数与上年基本一致。其中:

1、因公出国(境)费0万元。**年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费2.37万元,与上年基本一致。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,******局视察、督查、检查、考察、调研等公务接待。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)0万元,**年无公务用车费(公务用车购置及运行费)计划。

五、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

**年度部门机关运行经费27.6万元。其中办公费3.94万元,印刷费0.58万元,邮电费1万元,福利费0万元,工会经费3.91万元,水电费0万元,差旅费0.5万元,公务接待费2.37万元,培训费0万元,其他交通费15.06万元,离休公用0万元,维修费0万元,退休公用0万元,公务用车运行维护费0万元,物业管理费0万元,取暖费0万元,其他商品服务支出0.24万元。

七、政府采购预算情况

**年政府采购预算202.15万元,其中:

1、货物类政府采购18.15万元,主要是单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购34万元,主要是单位印刷、法律服务、软件及设备维护等。

3、工程类政府采购150万元,主要是编制项目可研、初设和办公室装修。

八、预算项目绩效目标情况

本单位**年无重点项目预算,故也无重点项目预算绩效目标。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,为一般公务用车,与上年度一致;单位无办公用房,******局租房办公。

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件