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中共十堰市张湾区委员会办公室2019年部门预算

发布时间:2019-04-15打印

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中共十堰市张湾区委员会办公室

**年部门预算信息

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第四部分  专用名词解释

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1、******处理,区委领导同志公务活动的安排,区委各种会议会务的安排筹备、组织协调,办理区委领导同志交办的工作。

2、负责区委文件的承办和区委有关文件、文稿、区委领导讲话的起草、审核、印发工作,******处理、档案管理和开发利用工作。

3、******中心工作,开展调查研究,为区委科学决策,提出建议,提供依据。负责及时、准确、全面地向上级党委和区委提供信息,反映动态情况。

4、负责中央、省委、市委、区委各项重大决策和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

5、负责全区党政系统的公文交换,负责机关办公自动化工作。

6、负责全区工作的规划、宣传、教育、检查工作。

7、******处理区委各部门、******局党委(党组)及各乡镇街办、开发区党委请示区委的有关问题。

8、负责协调、安排区委和区委办公室的接待工作。

9、负责办公室机关和归口管理单位的干部人事管理、纪检监察、党务和群团工作。

10、负责区委和区委办公室离退休人员的管理和服务工作,以及政治、生活待遇的落实。

11、负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和区委办公室机关后勤事务管理工作。

12、负责归口和挂靠区委办公室的区信访办公室、机关党委的管理工作。

13、承担上级交办的其它事项。

 

二、机构设置

区委办公室为正科级行政单位,内设秘书科、综合科、文书科、信息科、区委督办检查室、区委政策研究室、******局(******局)、区委保密委员会办公室(******局)、法规室9个职能科室。

本部门行政编制15人、其他编制13人、工勤编制6名。实有在职人数为31人。离退休人员共计3人,其中离休1人,退休2人。核定公务用车1辆。

 

第二部分 **年部门预算套表(见附表)

点击下载:

中共十堰市张湾区委员会办公室**年部门预算报表

第三部分  **年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2019年部门预算收入总额523.67万元,其中财政拨款(补助)收入523.67万元,比2018年预算增加1.94%,主要原因:增人及政策性调资导致人员经费增加

**年部门预算支出总额523.67万元,主要包括社会保障和就业支出52.11万元,医疗卫生支出0万元,住房保障支出34万元,比**年部门预算增加1.94%,主要原因:增人及政策性调资导致人员经费增加

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收入预算数523.67万元,较上年财政拨款数增加9.98万元,增长1.94%。主要原因是增人及政策性调资导致人员经费增加

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出523.67万元,较去年相比,增加9.98万元,增长1.94%。主要原因是增人及政策性调资导致人员经费增加

  (一)基本支出513.67万元。其中工资福利支出412.41万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出89.95万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出11.31万元,主要用于离休人员工资。

(二)项目支出10万元,具体安排情况如下:

1、“一般公共服务支出-******厅(室)及相关机构事务-行政运行”金额10万元,主要用于支付保密监控平台设备维护费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

**年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)2.59万元,较上年减少0.01万元,下降0.38%。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费0万元。**年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费1.1万元。与上年持平。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)1.49万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1.49万元,较上年1.5万元减少0.01万元,下降0.67%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

**年度全部门机关运行经费89.95万元。其中办公费15万元,会议费10万元,印刷费10万元,报刊费1.5万元,邮电费6万元,福利费0万元,工会经费5.27万元,水电费0万元,差旅费8万元,公务接待费1.1万元,培训费1.5万元,其他交通费20.86万元,离休公用0万元,维修费2万元,退休公用0万元,公务用车运行维护费1.49万元,物业管理费0万元,取暖费0万元,其他商品服务支出7.23万元。

七、政府采购预算情况

**年政府采购预算30.71万元,其中:

  1、货物类政府采购30.71万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具。

  2、服务类政府采购0万元。

  3、工程类政府采购0万元。

八、预算项目绩效目标情况

本单位**年无重点项目预算,故也无重点项目预算绩效目标。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,为一般公务用车,与上年相同;办公房屋0平方米,其中办公用房0平方米、专用房屋0平方米。

 

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件