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张湾区人大办公室2019年部门预算

发布时间:2019-04-15打印

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张湾区人大办公室2019年部门预算信息

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第四部分  专用名词解释

第一部分  部门概况

 

 

一、部门职责

(一)区人大常委会办公室

 1、负责常委会主任、副主任公务活动的安排,负责协调和组织有关部门搞好换届选举、人代会、常委会会议、主任会议的筹备工作,办理上级人大交办的工作。

    2、负责常委会有关的文件、材料、公报、简报,常委会主任、副主任讲话稿的起草、校对、印发工作,******处理、档案管理和开发利用工作。

    3、协助组织区人大常委会组成人员和人大代表对主任会议拟定提请常委会会议审议的议题进行视察或调查。

  4、围绕常委会的工作安排开展调查研究,为领导决策提出建议,提供依据。负责人大工作的宣传报道和报刊资料的订阅工作。

    5、协调与区直各部门之间的关系,负责对政府、******院、******院办公室的工作联系。

    6、******处理,做好上呈下达和内勤工作。

    7、负责机关财务收支结算与财务管理。

    8、负责常委会的各种接待和对外联络工作。

    9、负责常委会主任、副主任及各委、办工作用车的调度、管理及其他物资管理。

  10、负责机关干部的医保、调资和离退休干部的服务工作。

    11、负责督促检查常委会会议和主任会议的决议、决定及有关事项的贯彻落实。

    12、完成上级交办的其他工作。

(二)区人大各专委、工委、室、科

1、办理区人民代表大会或区人大常委会交办的各项议案并提出报告。根据需要,进行调查研究,加强与乡镇人大、街道人大工作委员会的联系,向主任会议提出同本专委、工委有关的工作意见和建议。

2、按照各专委、工委分工,同区人民政府及有关部门、******院、******院加强联系,了解宪法、法律、地方性法规、区人民代表大会及其常务委员会各项决议、决定的执行情况和有关工作情况,向主任会议提出意见和建议,也可以受主任会议的委托,听取有关部门的汇报。

  3、办理区人民代表大会及其常务委员会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

人大机关依法设室、科4个:区人大常委会办公室、信访室、规范性文件备案审查室、老干部工作科。

区人民代表大会设专门委员会2个:法制委员会、财政经济委员会。

区人大常委会设工作委员会6个:教科文卫工作委员会、农村工作委员会、城乡建设工作委员会、代表工作委员会、人事任免工作委员会、预算工作委员会。

纳入预算管理的部门核定编制24名,其中:行政编制12名,工勤编制4名,参公全额事业编制8名。纳入**年部门预算管理的实有在职人数为25人,离休人数为0人,退休人数为32人。

 

 

 

第二部分 **年部门预算套表见附件

点击下载:

张湾区

人大办公室**年部门预算报表

 

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

**年部门预算收入总额561.45万元,其中财政拨款(补助)收入561.45万元,比**年预算减少26.81万元,减少4.56%,主要原因:2名在职干部转退休,其相应的人员经费随之减少。

**年部门预算支出总额561.45万元,主要包括社会保障和就业支出39.92万元,医疗卫生支出0万元,住房保障支出33.27万元。与**年部门预算相比,总支出减少26.81万元,减少4.56%,其中社会保障和就业支出减少2.62万元,减幅为 6.16%,住房保障支出减少6万元,减幅为15.28%,主要原因:2名在职干部转退休,其相应的人员经费随之减少。

二、财政拨款收支总体情况

**年财政拨款收入预算数561.45万元,较上年财政拨款数减少26.81万元,减少4.56%。主要原因是:2名在职干部转退休,其相应的人员经费随之减少。

三、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出561.45万元,较去年相比,减少26.81万元,减少4.56%。主要原因:1、退休人员养老金不纳入本单位预算。2、本单位严格按政策规定的范围和标准控制办公经费支出。

(一)基本支出488.05万元。其中工资福利支出449.62万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出38.42万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

(二)项目支出73.4万元,具体安排情况如下:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)人代会议费18万元,主要用于购买会议材料、会议用品、印刷费、农民代表住宿就餐费等。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”活动经费50万元,主要用于开展五级人大代表助推脱贫攻坚活动。

3、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)乡镇、街办人大工作经费5.4万元,主要用于乡镇、街办人大日常工作经费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

**年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)0.19万元,较上年减少0.01万元,下降5%。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费0万元。**年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费0.19万元。较上年0.20万元减少0.01万元,下降5%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)0万元,公车改革后,本单位公务用车已取消。

五、政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

**年度全部门机关运行经费38.42万元。其中办公费6.75万元,印刷费1.25万元,邮电费0.89万元,工会经费4.42万元,差旅费1.25万元,公务接待费0.19万元,培训费1.73万元,报刊费0.46万元,其他交通费21.34万元,其他商品服务支出0.14万元。

 

七、政府采购预算情况

**年政府采购预算50.40万元,其中:

  1、货物类政府采购19.2万元,主要是购置各类设备、家具、办公耗材等。

  2、服务类政府采购31.2万元,主要是会议费、印刷费、服务费等。

  3、工程类政府采购0万元。

八、预算项目绩效目标情况

本单位**年无重点项目预算,故也无重点项目预算绩效目标。

九、国有资产占用情况

本单位共有公务用车0辆,******局统一管理;办公房屋0平方米,其中办公用房0平方米、专用房屋0平方米。

 

 

 

第四部分  专用名词解释

 

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件