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张湾区住房和城乡建设局2019年部门预算

发布时间:2019-04-15打印

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张湾区住房和城乡建设**年部门预算信息

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **年部门预算套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、预算项目绩效目标情况

九、国有资产占用情况

第四部分  专用名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规及规定,进行行业管理。

(二)负责拟定全区城乡建设的发展战略和中长期规划,并指导组织实施。

(三)贯彻落实国家、省、市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度;负责全区建筑行业管理;规范和监督管理建筑市场;负责和管理工程的建筑市场准入、工程质量监督、检测和施工安全;组织或参与工程重大质量、******处理;贯彻落实国家、省、市各类工程建设标准、定额和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;监督指导勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织贯彻执行相关政策、法规、规章;组织协调建筑企业参与对外工程承包和建筑劳务合作。

(四)承担规范和指导村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施;组织协调村镇规划的编制和实施;指导农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作;指导重点镇建设和村镇建设试点工作。

(五)监督指导全区村镇建设管理,指导全区村镇(******中心区)供水、燃气热力、市政设施、园林绿化、镇容和卫生工作;指导村镇(******中心区)环境综合整治、******处理工作;负责组织城市规划区内园林绿化、市容环境卫生、山林管理、环境综合整治工作;负责城镇(城市规划区内、******中心区)市政公共设施、山林绿地、城建行政监察工作。

(六)监督指导全区村镇住宅建设和城镇住房制度改革工作;负责城镇住宅和房地产行业管理;负责城镇经济适用房和廉租房的资格初审、上报;负责辖区新建房屋的白蚁防治工作。

(七)综合管理全区城镇建设及民用建筑的抗震设防;指导全区村镇地下空间的开发利用。

(八)负责全区城市建设重点项目的协调服务。

(九)负责建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格管理工作。

二、机构设置

内设机构:************局机关及下属3家二级单位组成。其中:

******行政和全额事业编制30名,实有在职人数为42人,离休人数为0人,退休人数为11人。

 

第二部分 **年部门预算套表

点击下载:********年部门预算报表

 

第三部分  **年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

********年部门预算收入总额400.96万元,其中财政拨款(补助)收入400.96万元,比**年预算增加6.78%,主要原因:一是政策性调资导致人员经费增加;二是调入2人,相应增加的人员经费。

********年部门预算支出总额400.96万元,主要包括社会保障和就业支出37.15万元,城乡社区支出332.86万元,住房保障支出30.96万元。比**年部门预算增加6.78%,主要原因:一是调入2人及政策性调资导致人员经费增加。二是调入2人,机关事业单位养老保险缴费支出增加。三是政策性调资导致住房公积金缴费基数增加。

二、财政拨款收支总体情况

********年财政拨款收入预算数400.96万元,较上年财政拨款数增加25.47万元,增长6.78%。主要原因一是政策性调资导致人员经费增加;二是调入2人,相应增加的人员经费。

三、一般公共预算支出情况说明

********一般公共预算支出400.96万元,较去年相比,增加25.47万元,增长6.78%。主要原因一是调入2人及政策性调资导致人员经费增加。二是增加了2人,机关事业单位养老保险缴费支出增加。

(一)基本支出398.72万元。其中工资福利支出359.30万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出39.42万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.15万元,用于在职人员基本养老保险费支出。此项支出数与2018年预算数增加2.83万元。主要原因是在职人员调入2人,增加基本养老保险费支出

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出332.86万元,主要用于保障单位各项工作正常运行的支出。包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出,以及办公费、印刷费、邮电费、培训费、办公设备购置和水电等日常公用支出。与**年财政拨款预算数增加23.38万元,主要原因是在职人员调入2人,增加基本工资、津贴补贴等人员经费支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.96元,用于缴纳在职职工住房公积金。此项支出与**年减少0.72万元,主要原因一是大部制改革单位合并,人员增加,二是政策性调底缴费比例,减少缴费基数。

(二)项目支出0万元

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

********年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算1.75万元,较上年减少0.69万元,下降28.28%。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费0万元。**年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费0.25万元。较上年0.94万元减少0.69万元,下降73.40%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)1.5万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1.5万元,较上年1.5万元相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

******没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

********年度全部门机关运行经费39.24万元 。其中办公费7.5万元,印刷费0.75万元,邮电费0.3万元,福利费0.11万元,工会经费5.10万元,水电费2.8万元,差旅费0.3万元,公务接待费0.25万元,培训费1.47万元,其他交通费18.60万元,维修费0.06万元,公务用车运行维护费1.5万元,物业管理费0.09万元,取暖费0.09万元,报刊费0.06万元,其他商品服务支出0.46万元。

七、政府采购预算情况

********年政府采购预算19.37万元,其中:

1、货物类政府采购19.37万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。为改善办公环境,适应适应业务科室业务工作开展,2019年拟采购以下项目:办公电脑8台,空调5台、打印机2台、会议办公椅1套、办公椅27件,财务打印机1台,笔记本电脑1台,档案6    

密集架14组、扫描仪1台防磁柜1柜执法记录仪4部、除湿机1台,79件,共计19.37万元。

2、服务类政府采购0万元

3、工程类政府采购0万元

八、预算项目绩效目标情况

********年无重点项目预算,故也无重点项目预算绩效目标。

九、国有资产占用情况

******共有车辆1辆,为一般公务用车,上年度相同,办公房屋733平方米,其中办公用房733平方米、专用房屋0平方米。

 

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件